一、部门职能职责

津市职业教育集团是由津市职业中专学校、津市市技工学校、湖南省广播电视大学津市分校、津市市教师进修学校四所学校组建而成。主要职责包括：1、培养中级技术应用人才，提高社会职业素质；2、提供成人大专及本科学历教育，提高国民素质；3、从事教师继续教育培训，提高教师业务水平。

二、部门决算单位基本情况

    2015年单位年末人数377人，其中在职人员284人，退休人员93人。年末学生人数2031人，其中中专人数854人，电大学历教育人数1177人。

三、部门决算表格

详见附件1-8。

四、预算执行情况

    （一）收支情况说明

收入总计2933.94万元。其中，一般公共预算财政拨款2674.14万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款259.8万元。

支出总计2933.94万元。包括：基本支出2315.5万元，项目支出618.44万元。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年支出决算数为2674.14万元。按支出项目类别划分：

基本支出2055.7万元,其中：工资福利支出1152.04万元，商品和服务支出334.08万元，对个人和家庭的补助569.58万元。项目支出618.44万元。包括其他资本性支出618.44万元。

     （三）、“三公”经费支出说明

     2015年我校“三公”经费总额为6万元，全都属于公务用车运行维护费6万元，与2014年公务用车运行维护费5万元相比增长1万元，增长率20%，这是由于随着车辆行驶里程增加，车辆老旧导致维修费及油耗增长的结果。

    五、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    （三）“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。                       

                                 津市职业教育集团

                                      2016-8-30