津市职业教育集团2016年部门预算说明

一、部门职能职责

津市职业教育集团由津市职业中专学校、津市市技工学校、湖南省广播电视大学津市分校及津市市教师进修学校四所学校组建而成，主要职责是为社会培养中级技能人才、开展学历教育（大专及本科）和教师继续教育、普通话培训等等。

二、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括职教集团的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障职教集团基本运行的经费，也包括专项经费。

(一)收入预算，2016年年初预算数2445.78万元，其中，一般公共预算财政拨款1896.04万元，，纳入财政专户管理的非税收入拨款176万元，上级补助收入373.74万元。

    (二)支出预算，2016年年初预算数2445.78万元，其中，一般基本支出1687.78万元，项目支出758万元。

三、一般公共预算拨款支出

   2016年公共预算财政拨款收入（经费拨款）1062.11万元，具体安排情况如下：

基本支出：2016年年初预算数为1062.11万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资及津贴补贴459.6万元，绩效工资110.6万元，社会保障缴费48.67万元，公用支出6万元，退休人员工资及津补贴等387.22万元，住房公积金50.02万元.

2016年公共预算财政拨款收入（常规性经费追加拨款）833.93万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为228.93万元,是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括社会保障缴费15.38万元，公用支出213.55万元.

 (二)项目支出：2016年年初预算数为605万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出、……等。其中专项业务支出18万元，主要用于差旅、教师培训等方面；债务还本10万元；其他资本性支出577万元，主要用于房屋建筑物购建、基础设施建设等方面。

四、财政专户管理的非税收入拨款支出

2016年财政专户管理的非税收入拨款收入年初预算数176万元，主要用于基本支出中的教师绩效工资176万元。

五、上级补助收入安排的支出

2016年上级补助收入年初预算数为373.74万元（主要经费来源为免学费央省补助、中职助学金央省补助及各类央省专项资金），安排的支出为373.74万元，其中（一）基本支出220.74万元，包括用于助学金发放13.2万元，业务支出133.6万元，公用支出83.94万元；（二）项目支出153万元，包括专项商品和服务支出10万元，其他资本性支出143万元。

预算编制本着统筹安排、量入为出的基本原则进行。

                               津市市职业教育集团

                                  2016-7-30