津市职业教育集团2017年部门预算说明

一、部门职能职责
1、提供教育服务
2、培养技术人才
3、提供职业素养

二、机构设置及部门预算单位构成
根据编委核定，我单位内设科室4个，所属事业单位  1个，全部纳入2017年部门预算编制范围。
内设科室室分别是办公室、教务处、总务处、学生处
所属事业单位分别是津市职业教育集团
三、部门收支总体情况
2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位2017年没有政府性基金预算拨款、没有国有资本经营预算收入和有纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、没有国有资本经营预算收入和有纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。
（一）收入预算，2017年年初预算数2036.57万元，其中：经费拨款1598.64万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元，国有资源有偿使用收入0万元。2017年收入预算较去年减少409.21万元，经费拨款减少297.4万元。
（二）支出预算，2017年年初预算数2036.57万元，其中，一般公共服务0万元，教育支出1711.12万元，社会保障和就业200.25万元，医疗卫生与计划生育43.41万元等。支出较去年减少409.21万元，主要是基本支出减少34.31万元，其中人员经费减少10.88万元，公用经费减少23.43万元，专项减少374.9    万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入1598.64万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为1215.54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为383.1万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：业务工作专项支出0万元，主要无
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年4个局内设股室以及1个事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款129.62万元，比2016年预算增加123.62万元，上升206%。主要是针对免学费政策执行过程中，为弥补学校运转经费缺口增列了预算。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为15.5万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费7.5万元（其中，公务用车运行费7.5万元），因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算与2016年相比减少了5.9万元，下降27%，主要减少了公务接待支出预算。
3、政府采购情况
2017年我局政府采购预算总额287.1万元，其中，其中，政府采购货物预算48万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算239.1万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格

1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（分类）
5、基本支出预算明细表-工资福利支出
6、基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算支出情况表
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出
12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出
13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
14、政府性基金预算支出情况表
15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表
17、专项资金预算汇总表
18、一般公共预算“三公”经费预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表