津市职业教育集团 2016年度部门决算公开

　　一、单位概况  

　　（一）主要职能 

　　提供教育服务，培养技术人才，提高职业素养。

　　（二）部门决算单位构成 

　　从决算单位构成看，职业教育集团部门决算只包括本级决算，下设办公室、教务处、总务处、学生处，不含下属单位或机构。

　　二、津市职业教育集团2016年度部门决算表 

　　（公开表格附后） 

　　三、津市职业教育集团2016年度部门决算情况说明 

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

　　2016年总收入2036.65万元。比上年减少31%。总支出1998.35万元，比上年减少32%。 

　　（二）2016年度收入决算情况 

　　2016年本年收入2036.65万元，其中财政拨款收入1698.45万元，占总收入的83%，其他收入（纳入专户管理的非税收入拨款）338.2万元，占总收入的17%。 

　　（三）2016年度支出决算情况 

　　2016年本年支出1998.35万元中，财政拨款支出1698.45万元，占本年支出的85%。纳入专户管理的非税收入拨款支出300万元，占本年支出的15%。 

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入1698.45万元，比上年减少36%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出1698.45万元，比上年减少36%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。 

　　（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1698.45万元，比上年减少36%。 

　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出0万元，占本年财政拨款支出0万元的0%；教育支出1683.27万元，占本年支出的99%；社会保障和就业支出15.18万元，占本年支出的1%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占本年支出的0%；住房保障支出0万元，占本年支出的0%；农林水支出0万元，占本年支出的0%；资源勘探信息、商业服务业等支出0万元，占本年支出的0%。 

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1698.45万元，比年初预算数1896.04万元减少10%。其中基本支出决算数1682.59万元，比年初预算数1291.04万元增加30%；项目支出决算数15.86万元，比年初预算数605万元减少97%。与年初预算安排的差额主要是人员经费的增加，行政事业类项目的减少。

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年基本支出1682.59万元，占本年支出的99%。基本支出中人员经费1463.15万元，占基本支出1682.59万元的87%，日常公用经费219.44万元，占基本支出的13%。 

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出2.04万元，比年初预算11万元减少81%，比上年6万元减少66%。其中：因公出国（境）费支出0万元，比年初预算0万元减少0%，比上年0万元减少0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，比年初预算1万元减少0%，比上年6万元减少83%；公务接待费支出1.04万元，比年初预算10万元减少90%，比上年0万元增加100%。三公经费支出下降主要是公务用车运行维护费的减少。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。与公务出国费支出相关的出国(境)团组0个，累计0人次。本年公务用车购置费支出0万元，年末车辆保有量1台。与公务接待支出相关的公务接待20批次，135人次。 

　　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　津市职业中专学校2016年度无政府性基金预算收入支出。

　　（九）其他重要事项 

　　1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出200.26.0万元，比上年334.08.0万元减少40%。主要原因办公费，印刷费，公务用车维护费等相应减少。

　　2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额243万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购服务支出0万元, 政府采购工程支出193万元。         

　　3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，均为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 

4、预算绩效情况的说明。

无.

　　四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。